附件1
太原市迎泽区人民检察院2019年度部门预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………3
一、本部门职责…………………………………………3
二、机构设置情况………………………………………4
第二部分 2019年度部门预算报表
一、太原市迎泽区人民检察院2019年预算收支总表………………………4
二、太原市迎泽区人民检察院2019年预算收入总表………………………5
三、太原市迎泽区人民检察院2019年预算支出总表………………………6
四、太原市迎泽区人民检察院2019年财政拨款收支总表…………………7
五、太原市迎泽区人民检察院2019年一般公共预算支出预算表…………9
六、太原市迎泽区人民检察院2019年一般公共预算安排基 本 支 出 表分经济科目表…10
七、太原市迎泽区人民检察院2019年政府性基金预算收入预算表………11
八、太原市迎泽区人民检察院2019年政府性基金预算支出预算表………11
九、太原市迎泽区人民检察院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表………12
十、太原市迎泽区人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表………12
第三部分 2019年度部门预算情况说明……………………12
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因…………13
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………13
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………13
四、政府采购情况………………………………………14
五、绩效管理情况………………………………………14
六、国有资产占有使用情况……………………………14
七、其他说明……………………………………………14
（一）政府购买服务指导性目录………………………14
（二）其他………………………………………………14
第四部分 名词解释…………………………………………15
第一部分 概况
一、本部门职责
太原市迎泽区人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权。
(一)、对公安机关侦查的刑事案件及直接受理的刑事案件，依法进行审查，批准或不批准逮捕，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对其侦查活动是否合法，实行法律监督。依法对刑事案件提起公诉、出庭支持公诉。
(二)、对刑事案件判决、裁定的执行和监管场所的执法活动是否合法，实行法律监督。
(三)、对人民法院的刑事诉讼、民事审判、行政诉讼的活动是否合法，实行法律监督。
(四)、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
二、机构设置情况
2019年纳入迎泽区人民检察院预算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
太原市迎泽区人民检察院
|
|
2
|
太原市迎泽区人民检察院信息中心
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第二部分 2019年度部门预算报表
一、太原市迎泽区人民检察院2019年预算收支总表
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部门公开表1
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迎泽区人民检察院2019年收支预算总表
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|
单位：万元
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收入
|
|
支出
|
|
|
一、一般公共预算
|
1,462.36
|
一般公共服务支出
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
|
外交支出
|
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入
|
|
国防支出
|
|
|
四、单位实有资金户结余金额
|
|
公共安全支出
|
1,285.81
|
|
五、其他收入
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
120.28
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
56.27
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
预备费
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1,462.36
|
本年支出合计
|
1,462.36
|
二、 太原市迎泽区人民检察院2019年预算收入总表
|
|
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部门公开表2
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|
迎泽区人民检察院2019年预算收入总表
|
|
|
|
|
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|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
纳入财政专户管理的事业收入
|
单位实有资金户结余金额
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,285.81
|
1,285.81
|
|
|
|
|
|
04
|
检察
|
1,285.81
|
1,285.81
|
|
|
|
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
1,046.43
|
1,046.43
|
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
215.00
|
215.00
|
|
|
|
|
|
50
|
事业运行(检察)
|
24.38
|
24.38
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
120.28
|
120.28
|
|
|
|
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
120.28
|
120.28
|
|
|
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
33.41
|
33.41
|
|
|
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
86.87
|
86.87
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
56.27
|
56.27
|
|
|
|
|
|
01
|
卫生健康管理事务
|
54.04
|
54.04
|
|
|
|
|
|
01
|
行政运行(医疗卫生)
|
54.04
|
54.04
|
|
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
2.23
|
2.23
|
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
2.23
|
2.23
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1,462.36
|
1,462.36
|
|
|
|
|
三、 太原市迎泽区人民检察院2019年预算支出总表
|
|
|
|
|
部门公开表3
|
|
迎泽区人民检察院2019年预算支出总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,285.81
|
1,070.81
|
215.00
|
|
04
|
检察
|
1,285.81
|
1,070.81
|
215.00
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
1,046.43
|
1,046.43
|
|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
215.00
|
|
215.00
|
|
50
|
事业运行(检察)
|
24.38
|
24.38
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
120.28
|
120.28
|
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
120.28
|
120.28
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
33.41
|
33.41
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
86.87
|
86.87
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
56.27
|
56.27
|
|
|
01
|
卫生健康管理事务
|
54.04
|
54.04
|
|
|
01
|
行政运行(医疗卫生)
|
54.04
|
54.04
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
2.23
|
2.23
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
2.23
|
2.23
|
|
|
|
合计
|
1,462.36
|
1,247.36
|
215.00
|
|
四、 太原市迎泽区人民检察院2019年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
部门公开表4
|
|
迎泽区人民检察院2019年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算
|
1,462.36
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
1,285.81
|
1,285.81
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
120.28
|
120.28
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
56.27
|
56.27
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1,462.36
|
本年支出合计
|
1,462.36
|
1,462.36
|
|
五、 太原市迎泽区人民检察院2019年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
部门公开表5
|
|
迎泽区人民检察院2019年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,285.81
|
1,070.81
|
215.00
|
|
04
|
检察
|
1,285.81
|
1,070.81
|
215.00
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
1,046.43
|
1,046.43
|
|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
215.00
|
|
215.00
|
|
50
|
事业运行(检察)
|
24.38
|
24.38
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
120.28
|
120.28
|
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
120.28
|
120.28
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
33.41
|
33.41
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
86.87
|
86.87
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
56.27
|
56.27
|
|
|
01
|
卫生健康管理事务
|
54.04
|
54.04
|
|
|
01
|
行政运行(医疗卫生)
|
54.04
|
54.04
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
2.23
|
2.23
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
2.23
|
2.23
|
|
|
|
合计
|
1,462.36
|
1,247.36
|
215.00
|
六、 太原市迎泽区人民检察院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
部门公开表6
|
|
迎泽区人民检察院2019年公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
一、工资福利支出
|
914.15
|
|
|
基本工资
|
253.55
|
|
|
津贴补贴
|
238.52
|
|
|
奖金
|
20.30
|
|
|
绩效工资
|
9.04
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
86.87
|
|
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
56.27
|
|
|
住房公积金
|
87.55
|
|
|
其他工资福利支出
|
162.05
|
|
|
二、商品和服务支出
|
294.36
|
|
|
办公费
|
35.00
|
|
|
水费
|
3.00
|
|
|
取暖费
|
58.00
|
|
|
物业管理费
|
44.04
|
|
|
差旅费
|
2.00
|
|
|
维修（护）费
|
35.00
|
|
|
培训费
|
2.00
|
|
|
劳务费
|
25.00
|
|
|
工会经费
|
4.00
|
|
|
福利费
|
12.80
|
|
|
其他交通费用
|
48.18
|
|
|
其他商品和服务支出
|
25.34
|
|
|
三、对个人和家庭的补助
|
36.85
|
|
|
退休费
|
14.90
|
|
|
生活补助
|
1.52
|
|
|
奖励金
|
1.92
|
|
|
其他对个人和家庭补助支出
|
18.51
|
|
|
四、资本性支出
|
2.00
|
|
|
办公设备购置
|
2.00
|
|
|
合计
|
1,247.36
|
|
七、 太原市迎泽区人民检察院2019年政府性基金预算收入预算表
|
|
|
部门公开表7
|
|
迎泽区人民检察院2019年政府性基金预算收入表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
|
收入科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
八、 太原市迎泽区人民检察院2019年政府性基金预算支出预算表
|
|
|
|
|
部门公开表8
|
|
迎泽区人民检察院2019年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
九、 太原市迎泽区人民检察院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
|
|
部门公开表9
|
|
迎泽区人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2019年预算数
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
公务接待费
|
|
|
公务用车购置及运行费
|
12.00
|
|
①公务用车购置费
|
|
|
②公务用车运行维护费
|
12.00
|
|
合计
|
12.00
|
十、 太原市迎泽区人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
部门公开表10
|
|
迎泽区人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
2019年预算数
|
|
市县检察院
|
296.36
|
|
迎泽区人民检察院机关
|
296.36
|
|
合计
|
296.36
|
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因
1、2019年预算收入1462.36万元，相比2018年预算收支1443.07万元，同比增加2%。主要是由于2019年度部门预算人员工资上调。
2、2019年预算支出1462.36万元，其中基本支出1247.36万元，主要用于人员经费951万元，日常公用经费296.36万元，相比2018年增加0.3%，主要因人员工资上调；项目支出215万元，相比2018年增加7.5%，主要因书记员、法警等工资上调。
3、2019年无政府性基金预算支出
二、“三公”经费增减变动原因说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算12万元，比2018年增加9万元，原因是是公务用车维护费增加。其中：无因公出国（境）费用；无公务接待费用；公务用车运行维护费12万元，比上年增加9万元，因2018年预算未包含区级政法转移支付经费中列支的公务用车维护费；无公务用车购置费用。
三、机关运行经费增减变动原因说明
太原市迎泽区人民检察院2019年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算296.36万元，比2018年预算减少6万元，下降2%,减少原因主要是在职人员转退休,日常公用经费减少。
四、政府采购情况
2019年太原市迎泽区人民检察院政府采购预算总额137.84万元，其中：政府采购货物预算3万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算134.84万元
五、绩效管理情况:
1、绩效管理情况
2019年太原市迎泽区人民检察院实行绩效目标管理的项目0个，不涉及一般公共预算当年拨款。
2、绩效目标情况
2019年太原市迎泽区人民检察院实行绩效目标管理的项目0个
六、国有资产占有使用情况:
1、车辆情况：我单位现有10辆公务用车，其中1辆应急保障用车，1辆特种专业技术用车，8辆执法执勤用车。
2、房屋情况：建筑面积7900平米
3、其他国有资产占有使用情况：通用设备641.88万元，专用设备22.58万元，家具及其他24.2万元。
七、其他说:
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他；无其他说明
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
