第一部分 概况
一、 本部门职责
人民检察院是国家法律监督机关，依法行使下列职权：
1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
2.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件依法进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6.对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
8.负责组织指导全院机关队伍建设和思想政治工作，宣传工作和干部教育培训工作，规划和指导全院机关的财务、装备工作。
9.承办其它应由本院负责的工作。
二、机构设置情况
2018年预算组成单位共1个，设有综合保障部、政治部、刑事检察一部、刑事检察二部、刑事检察三部、民事行政检察部、检察业务监督管理部7个部门。
第二部分 2018年度部门预算报表
一、太原市万柏林区人民检察院2018年预算收支总表
部门公开表1
万柏林区人民检察院2018年预算收支总表
单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
2017年
|
2018年
|
2018年比2017年增减%
|
2017年
|
2018年
|
2018年比2017年增减%
|
|
一、一般公共预算
|
1,293.36
|
1,295.50
|
0.2%
|
一般公共服务支出
|
|
|
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|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
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外交支出
|
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三、纳入财政专户管理的事业收入
|
|
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|
国防支出
|
|
|
|
|
四、单位实有资金户结余金额
|
|
|
|
公共安全支出
|
1,172.15
|
1,283.40
|
9.5%
|
|
五、其他收入
|
|
|
|
教育支出
|
|
|
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科学技术支出
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|
文化体育与传媒支出
|
|
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|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
121.21
|
12.10
|
-90.0%
|
|
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
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|
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节能环保支出
|
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|
城乡社区支出
|
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农林水支出
|
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|
交通运输支出
|
|
|
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|
资源勘探信息等支出
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商业服务业等支出
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金融支出
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|
援助其他地区支出
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国土海洋气象等支出
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住房保障支出
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粮油物资储备支出
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国有资本经营预算支出
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预备费
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其他支出
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转移性支出
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债务还本支出
|
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|
债务付息支出
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|
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1,293.36
|
1,295.50
|
0.2%
|
本年支出合计
|
1,293.36
|
1,295.50
|
0.2%
|
二、太原市万柏林区人民检察院2018年预算收入总表
部门公开表2
万柏林区人民检察院2018年预算收入总表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
纳入财政专户管理的事业收入
|
单位实有资金户结余金额
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,283.40
|
1,283.40
|
|
|
|
|
|
04
|
检察
|
1,283.40
|
1,283.40
|
|
|
|
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
929.75
|
929.75
|
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
207.46
|
207.46
|
|
|
|
|
|
05
|
公诉和审判监督
|
146.19
|
146.19
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.10
|
12.10
|
|
|
|
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
12.10
|
12.10
|
|
|
|
|
|
04
|
未归口管理的行政单位离退休
|
12.10
|
12.10
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1,295.50
|
1,295.50
|
|
|
|
|
三、太原市万柏林区人民检察院2018年预算支出总表
部门公开表3
万柏林区人民检察院2018年预算支出总表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,283.40
|
1,173.40
|
110.00
|
|
04
|
检察
|
1,283.40
|
1,173.40
|
110.00
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
929.75
|
929.75
|
|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
207.46
|
97.46
|
110.00
|
|
05
|
公诉和审判监督
|
146.19
|
146.19
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.10
|
12.10
|
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
12.10
|
12.10
|
|
|
04
|
未归口管理的行政单位离退休
|
12.10
|
12.10
|
|
|
|
合计
|
1,295.50
|
1,185.50
|
110.00
|
四、太原市万柏林区人民检察院2018年财政拨款收支总表
部门公开表4
万柏林区人民检察院2018年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算
|
1,295.50
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
1,283.40
|
1,283.40
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
12.10
|
12.10
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
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十一、节能环保支出
|
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十二、城乡社区支出
|
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十三、农林水支出
|
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十四、交通运输支出
|
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十五、资源勘探信息等支出
|
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|
十六、商业服务业等支出
|
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十七、金融支出
|
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十八、援助其他地区支出
|
|
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十九、国土海洋气象等支出
|
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二十、住房保障支出
|
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二十一、粮油物资储备支出
|
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二十二国有资本经营预算支出
|
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二十三预备费
|
|
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|
二十四、其他支出
|
|
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|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1,295.50
|
本年支出合计
|
1,295.50
|
1,295.50
|
|
五、太原市万柏林区人民检察院2018年一般公共预算支出预算表
部门公开表5
万柏林区人民检察院2018年一般公共预算支出总表
单位：万元
|
项 目
|
2017年预算数
|
2018年预算数
|
2018年预算数比2017年预算数增减%
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,172.15
|
810.75
|
361.40
|
1,283.40
|
1,173.40
|
110.00
|
9.5%
|
44.7%
|
-69.6%
|
|
04
|
检察
|
1,172.15
|
810.75
|
|
1,283.40
|
1,173.40
|
110.00
|
9.5%
|
44.7%
|
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
729.55
|
729.55
|
|
929.75
|
929.75
|
|
27.4%
|
27.4%
|
|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
84.20
|
81.20
|
3.00
|
207.46
|
97.46
|
110.00
|
146.4%
|
20.0%
|
3566.7%
|
|
05
|
公诉和审判监督
|
358.40
|
|
358.40
|
146.19
|
146.19
|
|
-59.2%
|
|
-100.0%
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
121.21
|
121.21
|
|
12.10
|
12.10
|
|
-90.0%
|
-90.0%
|
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
121.21
|
121.21
|
|
12.10
|
12.10
|
|
-90.0%
|
-90.0%
|
|
|
04
|
未归口管理的行政单位离退休
|
121.21
|
121.21
|
|
12.10
|
12.10
|
|
-90.0%
|
-90.0%
|
|
|
|
合计
|
1,293.36
|
931.96
|
361.40
|
1,295.50
|
1,185.50
|
110.00
|
0.2%
|
27.2%
|
-69.6%
|
六、太原市万柏林区人民检察院2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
部门公开表6
万柏林区人民检察院2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位：万元
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
一、工资福利支出
|
839.44
|
|
|
基本工资
|
256.69
|
|
|
津贴补贴
|
250.78
|
|
|
奖金
|
21.39
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
90.58
|
|
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
31.02
|
|
|
公务员医疗补助缴费
|
17.73
|
|
|
其他社会保险缴费
|
5.39
|
|
|
住房公积金
|
50.61
|
|
|
其他工资福利支出
|
115.25
|
|
|
二、商品和服务支出
|
324.26
|
|
|
办公费
|
8.40
|
|
|
印刷费
|
3.50
|
|
|
水费
|
1.44
|
|
|
电费
|
10.00
|
|
|
邮电费
|
1.44
|
|
|
取暖费
|
9.88
|
|
|
物业管理费
|
20.00
|
|
|
差旅费
|
6.00
|
|
|
维修（护）费
|
8.00
|
|
|
培训费
|
5.00
|
|
|
工会经费
|
15.11
|
|
|
福利费
|
28.09
|
|
|
公务用车运行维护费
|
16.00
|
|
|
其他交通费用
|
45.21
|
|
|
其他商品和服务支出
|
146.19
|
|
|
三、对个人和家庭的补助
|
14.00
|
|
|
退休费
|
12.10
|
|
|
生活补助
|
0.52
|
|
|
奖励金
|
1.38
|
|
|
四、资本性支出
|
7.80
|
|
|
信息网络及软件购置更新
|
7.80
|
|
|
合计
|
1,185.50
|
|
七、太原市万柏林区人民检察院2018年政府性基金预算收入预算表
部门公开表7
万柏林区人民检察院2018年政府性基金预算收入表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
|
收入科目编码
|
收入科目名称
|
|
|
|
|
无政府性基金预算收入预算
八、太原市万柏林区人民检察院2018年政府性基金预算支出预算表
部门公开表8
万柏林区人民检察院2018年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
项 目
|
2017年预算数
|
2018年预算数
|
2018年预算数比2017年预算数增减%
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无政府性基金预算支出预算
九、太原市万柏林区人民检察院2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表9
万柏林区人民检察院2018年“三公”经费支出情况统计表
单位：万元
|
项目
|
2018年预算数
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
公务接待费
|
|
|
公务用车购置及运行费
|
16.00
|
|
①公务用车购置费
|
|
|
②公务用车运行维护费
|
16.00
|
|
合计
|
16.00
|
十、太原市万柏林区人民检察院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表10
万柏林区人民检察院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元
|
单位名称
|
2018年预算数
|
|
市县检察院
|
332.06
|
|
万柏林区人民检察院机关
|
332.06
|
|
合计
|
332.06
|
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
（一）收入预算总体安排情况
2018年收入预算1295.5万元，其中财政拨款1295.5万元。
（二）支出预算总体安排情况
1．按支出功能分类，包括公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）929.75万元，比2017年增加27.4%，增加原因是新招录公务员3人、正常调资。公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）207.46万元，比2017年增加146.4%，增加原因是新招录书记员10人、台式机等办公设备大批量更换。公共安全支出（类）检察（款）公诉审判监督（项）146.19万元，比2017年减少59.2%，减少原因是合同制人员经费，部分过渡为书记员列支一般行政管理事务。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）12.1万元，比2017年减少90%，减少原因是离退休人员工资暂由区财政局统发。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中：基本支出1185.5万元，比2017年增加27.2%，增加原因是调减项目支出调高基本支出。项目支出110万元，比2017年减少69.6%，减少原因是调减项目支出中的公用经费至基本支出。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算16万元，比2017年减少16.72万元，原因是车辆由15辆减少为8辆，其中，转区纪委6辆，报废1辆；本单位不发生公务接待费。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比上年减少2.72万元；公务用车运行维护费16万元，比上年减少14万元；公务用车购置费0元，与上年持平。
三、机关运行经费增减变动原因说明
太原市万柏林区人民检察院2018年的机关运行经费财政拨款预算332.06万元，比2017年预算增加248.38万元，增长296.82%,增加主要是2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当提高公用经费定额标准等原因。
四、政府采购情况
2018年太原市万柏林区人民检察院单位政府采购预算总额110万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算60万元。
五、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
由山西省人民检察院统一购买服务10名书记员，涉及一般公共预算当年拨款60万元。
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：现有车辆8辆，其中，执法执勤用车6辆，特种用车2辆。
2.房屋情况：办公用房一幢，建筑面积5755平方米。
（三）绩效管理情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
