山西省稷山县人民检察院2019年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2019年度部门预算报表
一、稷山县人民检察院2019年预算收支总表
二、稷山县人民检察院2019年预算收入总表
三、稷山县人民检察院2019年预算支出总表
四、稷山县人民检察院2019年财政拨款收支总表
五、稷山县人民检察院2019年一般公共预算支出预算表
六、稷山县人民检察院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、稷山县人民检察院2019年政府性基金预算收入预算表
八、稷山县人民检察院2019年政府性基金预算支出预算表
九、稷山县人民检察院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、稷山县人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4、对于监狱、看守所等机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律法规规定的，依法提起抗诉。
6、对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提起抗诉。
二、机构设置情况
我院设5个内设机构：综合保障部、政治部、民事行政检察部、刑事检察部、检察事务管理监督部。
第二部分 2019年度部门预算报
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部门公开表1
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稷山县人民检察院2019年收支预算总表
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单位：万元
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收入
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支出
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一、一般公共预算
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575.08
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一般公共服务支出
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二、纳入预算管理的政府性基金
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外交支出
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三、纳入财政专户管理的事业收入
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国防支出
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四、单位实有资金户结余金额
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公共安全支出
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575.08
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五、其他收入
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教育支出
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科学技术支出
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文化旅游体育与传媒支出
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社会保障和就业支出
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社会保险基金支出
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卫生健康支出
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节能环保支出
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城乡社区支出
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农林水支出
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交通运输支出
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资源勘探信息等支出
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商业服务业等支出
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金融支出
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援助其他地区支出
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自然资源海洋气象等支出
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住房保障支出
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粮油物资储备支出
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国有资本经营预算支出
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灾害防治及应急管理支出
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预备费
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其他支出
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转移性支出
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债务还本支出
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债务付息支出
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债务发行费用支出
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本年收入合计
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575.08
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本年支出合计
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575.08
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部门公开表2
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稷山县人民检察院2019年预算收入总表
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单位：万元
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项目
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本年收入合计
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一般公共预算
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政府性基金
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纳入财政专户管理的事业收入
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单位实有资金户结余金额
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其他收入
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科目编码
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科目名称
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204
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公共安全支出
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575.08
|
575.08
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04
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检察
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575.08
|
575.08
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01
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行政运行(检察)
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449.08
|
449.08
|
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02
|
一般行政管理事务(检察)
|
126.00
|
126.00
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合计
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575.08
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575.08
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部门公开表3
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稷山县人民检察院2019年预算支出总表
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单位：万元
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项目
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本年支出合计
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基本支出
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项目支出
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科目编码
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科目名称
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204
|
公共安全支出
|
575.08
|
449.08
|
126.00
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04
|
检察
|
575.08
|
449.08
|
126.00
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
449.08
|
449.08
|
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|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
126.00
|
|
126.00
|
|
|
合计
|
575.08
|
449.08
|
126.00
|
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部门公开表4
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稷山县人民检察院2019年财政拨款收支总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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金额
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项目
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金额
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小计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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一、一般公共预算
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575.08
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一、一般公共服务支出
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二、政府性基金预算
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二、外交支出
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三、国防支出
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四、公共安全支出
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575.08
|
575.08
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、社会保险基金支出
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十、医疗卫生与计划生育支出
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十一、节能环保支出
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、国土海洋气象等支出
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二十、住房保障支出
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二十一、粮油物资储备支出
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二十二、国有资本经营预算支出
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二十三、灾害防治及应急管理支出
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二十四、预备费
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二十五、其他支出
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二十六、转移性支出
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二十七、债务还本支出
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二十八、债务付息支出
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二十九、债务发行费用支出
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本年收入合计
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575.08
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本年支出合计
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575.08
|
575.08
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部门公开表5
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稷山县人民检察院2019年一般公共预算支出预算表
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单位:万元
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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204
|
公共安全支出
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575.08
|
449.08
|
126.00
|
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04
|
检察
|
575.08
|
449.08
|
126.00
|
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01
|
行政运行(检察)
|
449.08
|
449.08
|
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02
|
一般行政管理事务(检察)
|
126.00
|
|
126.00
|
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|
合计
|
575.08
|
449.08
|
126.00
|
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部门公开表6
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稷山县人民检察院2019年公共预算安排基本支出分经济科目表
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单位：万元
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经济科目名称
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预算数
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备注
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一、工资福利支出
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400.95
|
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基本工资
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146.54
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津贴补贴
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119.66
|
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奖金
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12.21
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机关事业单位基本养老保险缴费
|
42.22
|
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城镇职工基本医疗保险缴费
|
12.35
|
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住房公积金
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20.61
|
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其他工资福利支出
|
47.36
|
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二、商品和服务支出
|
34.96
|
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工会经费
|
4.45
|
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|
福利费
|
7.80
|
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|
其他交通费用
|
22.71
|
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|
三、对个人和家庭的补助
|
13.17
|
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退休费
|
8.12
|
|
|
生活补助
|
5.05
|
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合计
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449.08
|
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部门公开表7
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稷山县人民检察院2019年政府性基金预算收入表
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单位：万元
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项目
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政府性基金收入预算
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收入科目编码
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科目名称
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部门公开表8
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稷山县人民检察院2019年政府性基金预算支出表
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单位:万元
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科目编码
|
科目名称
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合计
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基本支出
|
项目支出
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部门公开表9
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稷山县人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
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单位：万元
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项目
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2019年预算数
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因公出国（境）费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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20.00
|
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①公务用车购置费
|
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②公务用车运行维护费
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20.00
|
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合计
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20.00
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部门公开表10
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稷山县人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
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单位：万元
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单位名称
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2019年预算数
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市县检察院
|
34.96
|
|
稷山县人民检察院机关
|
34.96
|
|
合计
|
34.96
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第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因：
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名 称
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项目名称
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2019年预算
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2018年预算
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变化情况及原因
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增加数额
|
增加比例
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原因分析
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基本支出
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———
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449.08
|
402.24
|
46.84
|
11.64%
|
1、人员基本工资、津贴补贴增加，2、人员增加，新招录3名公务员
|
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项目支出
|
|
126
|
120
|
6
|
5%
|
项目支出增加
|
|
三公经费
|
———
|
20
|
20.5
|
-0.5
|
-2.44%
|
公务接待减少，厉行节约
|
|
机关运行费
|
|
34.96
|
24.86
|
10.1
|
40.63%
|
本年人员增加，采用空气能供热费用增加
|
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政府采购
|
|
65
|
7
|
58
|
828.57%
|
政府采购增加
|
|
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二、“三公”经费增减变动原因说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算20万元，比2018年减少0.5万元，原因是公务接待减少。公务用车运行维护费20万元与去年持平，公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
稷山县人民检察院2019年公的机关运行经费财政拨款预算34.96万元，比2018年预算增加10.1万元，增长40.63%,增加主要是人员增加相应的费用增加，2109年我单位采用空气能制冷取暖因此带来费用增加
四、政府采购情况
2019年稷山县政府采购预算总额65万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。
五、绩效管理情况
2019年稷山县人民检察院实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
六、国有资产占有使用情况
单位：元
|
行号
|
资产大类
|
|
|
|
|
原值
|
累计折旧
|
净值
|
|
合计
|
|
10,781,915.16
|
0.00
|
10,781,915.16
|
|
1
|
土地、房屋及构筑物
|
4,589,910.08
|
0.00
|
4,589,910.08
|
|
2
|
车辆
|
1，424，537
|
0.00
|
1，424，537
|
|
3
|
专用设备
|
20,500.00
|
0.00
|
20,500.00
|
|
4
|
通用设备
|
4，333，969.08
|
0.00
|
4，333，969.08
|
|
5
|
图书、档案
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
家具、用具、装具及动植物
|
348,999.00
|
0.00
|
348,999.00
|
|
7
|
无形资产
|
64,000.00
|
0.00
|
64,000.00
|
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
