古交市人民检察院2018年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责：人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。3、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。4、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置情况：我院有中央政法专项编制42，实有39人，事业编制15，实有3人，司法体制改革之后，我院有员额检察官11人，检察辅助人员12人，司法行政人员11人，司法警察5人。2017年部门整合之后，我院将原来的12个科室整合为五部一组一中心。分别为：刑事检察部，由公诉科、侦查监督科、刑事执行检察局合并；民事行政检察部，由民行科成立；检察业务管理监督部，由案件管理中心、控告申诉检察科合并；综合保障部，由办公室、技术科合并；政治部，由政治处、法警队合并。其余为纪检组和机关服务中心。
第二部分 2018年度部门预算报表
一、古交市人民检察院2018年预算收支总表
二、古交市人民检察院2018年预算收入总表
三、古交市人民检察院2018年预算支出总表
四、古交市人民检察院2018年财政拨款收支总表
五、古交市人民检察院2018年一般公共预算支出预算表
六、古交市人民检察院2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、古交市人民检察院2018年政府性基金预算收入预算表
八、古交市人民检察院2018年政府性基金预算支出预算表
九、古交市人民检察院2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、古交市人民检察院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因：司法体制改革，员额检察官及司法辅助人员工资上调，但是2017年古交财政经费紧张，并未发放，2018年列入预算。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算20万元，比2017年减少13.84万元，原因是根据古财改办字（2016）4号文件精神，古交实行公务用车制度改革，车辆由原24台减少为12台。其中：因公出国（境）费用0元，比上年减少（增加）0元；公务接待费0元，比上年减少1.02万元，原因是根据有关政策规定，2018年无接待费支出；公务用车运行维护费20万元，比上年减少13.84万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
古交市人民检察院2018年机关运行经费财政拨款预算827.47万元，比2017年预算增加96.39万元，增长13%,增加主要是2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当提高公用经费定额标准等原因。
四、政府采购情况
2018年古交市人民检察院政府采购预算总额0元，原因是采购均为限额以下的项目，无需列入政府采购预算。
五、其他说明
（一）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：12台，价值192.74万元，用于办案。
2.房屋情况：面积7307.28平方米，价值1327.11万元，和纪检委监察委合并办公。
3.其他国有资产占有使用情况：价值1167.55万元，所有资产全部在使用中。
（二）绩效管理情况
2018年古交市人民检察院实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年2月6日
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
古交市人民检察院2018年收支预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 |
支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年 |
2018年 |
2018年比2017年增减% |
2017年 |
2018年 |
2018年比2017年增减% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一、一般公共预算 |
731.08 |
827.47 |
13.2% |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
|
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四、单位实有资金户结余金额 |
|
|
|
公共安全支出 |
731.08 |
827.47 |
13.2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 五、其他收入 |
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
731.08 |
827.47 |
13.2% |
本年支出合计 |
|
827.47 |
100.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
部门公开表2
|
|
| 古交市人民检察院2018年预算收入总表 |
| |
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
| 项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| 204 |
公共安全支出 |
827.47 |
827.47 |
|
|
|
|
| 04 |
检察 |
827.47 |
827.47 |
|
|
|
|
| 01 |
行政运行(检察) |
758.74 |
758.74 |
|
|
|
|
| 02 |
一般行政管理事务(检察) |
48.58 |
48.58 |
|
|
|
|
| 50 |
事业运行(检察) |
20.15 |
20.15 |
|
|
|
|
| |
合计 |
827.47 |
827.47 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
部门公开表3
|
| 古交市人民检察院2018年预算支出总表 |
| |
|
|
|
单位：万元
|
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| 204 |
公共安全支出 |
827.47 |
778.89 |
48.58 |
| 04 |
检察 |
827.47 |
778.89 |
48.58 |
| 01 |
行政运行(检察) |
758.74 |
758.74 |
|
| 02 |
一般行政管理事务(检察) |
48.58 |
|
48.58 |
| 50 |
事业运行(检察) |
20.15 |
20.15 |
|
| |
合计 |
827.47 |
778.89 |
48.58 |
|
|
|
|
部门公开表4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
古交市人民检察院2018年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入 |
支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一、一般公共预算 |
827.47 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
四、公共安全支出 |
827.47 |
827.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
二十二国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
二十三预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
827.47 |
本年支出合计 |
827.47 |
827.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5
|
|
古交市人民检察院2018年一般公共预算支出预算表
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
| 项 目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算数比2017年预算数增减% |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 204 |
公共安全支出 |
879.13 |
697.02 |
182.11 |
827.47 |
778.89 |
48.58 |
-5.9% |
11.7% |
-73.3% |
| 04 |
检察 |
|
|
|
827.47 |
778.89 |
48.58 |
|
|
|
| 01 |
行政运行(检察) |
697.02 |
697.02 |
|
758.74 |
758.74 |
|
8.9% |
8.9% |
|
| 02 |
一般行政管理事务(检察) |
182.11 |
|
182.11 |
48.58 |
|
48.58 |
-73.3% |
|
-73.3% |
| 50 |
事业运行(检察) |
|
|
|
20.15 |
20.15 |
|
|
|
|
| |
合计 |
879.13 |
697.02 |
182.11 |
827.47 |
778.89 |
48.58 |
-5.9% |
11.7% |
-73.3% |
| |
|
部门公开表6
|
|
古交市人民检察院2018年
公共预算安排基本支出分经济科目表
|
| |
|
单位：万元
|
| 经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
| 一、工资福利支出 |
521.63 |
|
| 基本工资 |
150.68 |
|
| 津贴补贴 |
164.20 |
|
| 奖金 |
12.01 |
|
| 绩效工资 |
6.56 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.55 |
|
| 城镇职工基本医疗保险缴费 |
20.50 |
|
| 公务员医疗补助缴费 |
11.72 |
|
| 其他社会保险缴费 |
1.47 |
|
| 住房公积金 |
33.63 |
|
| 其他工资福利支出 |
69.31 |
|
| 二、商品和服务支出 |
236.99 |
|
| 办公费 |
26.50 |
|
| 水费 |
1.50 |
|
| 电费 |
2.80 |
|
| 邮电费 |
3.40 |
|
| 取暖费 |
43.09 |
|
| 物业管理费 |
13.68 |
|
| 差旅费 |
26.27 |
|
| 维修（护）费 |
7.37 |
|
| 培训费 |
6.00 |
|
| 劳务费 |
20.28 |
|
| 福利费 |
21.14 |
|
| 公务用车运行维护费 |
15.00 |
|
| 其他交通费用 |
30.36 |
|
| 其他商品和服务支出 |
19.60 |
|
| 三、对个人和家庭的补助 |
15.27 |
|
| 退休费 |
10.81 |
|
| 生活补助 |
4.21 |
|
| 奖励金 |
0.25 |
|
| 四、资本性支出 |
5.00 |
|
| 信息网络及软件购置更新 |
5.00 |
|
| 合计 |
778.89 |
|
| |
|
部门公开表7 |
|
古交市人民检察院2018年
政府性基金预算收入表
|
| |
|
单位：万元 |
| 项目 |
政府性基金收入预算 |
| 收入科目编码 |
收入科目名称 |
| |
|
|
备注：我单位本年无此项资金收入
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
| 古交市人民检察院2018年政府性基金预算支出表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 项 目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算数比2017年预算数增减% |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：我单位本年无此项资金支出
| |
部门公开表9
|
|
古交市人民检察院2018年一般
公共预算“三公”经费支出情
况统计表
|
| |
单位：万元
|
| 项目 |
2018年预算数 |
| 因公出国（境）费 |
|
| 公务接待费 |
|
| 公务用车购置及运行费 |
20.00 |
| ①公务用车购置费 |
|
| ②公务用车运行维护费 |
20.00 |
| 合计 |
20.00 |
| |
部门公开表10
|
|
古交市人民检察院2018年
机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
| |
单位：万元
|
| 单位名称 |
2018年预算数 |
| 市县检察院 |
241.99 |
| 古交市人民检察院机关 |
241.99 |
| 合计 |
241.99 |
