平定县人民检察院2018年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
根据我国宪法规定，人民检察院是国家的法律监督机关，其职能由宪法、人民检察院组织法、刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法等法律规定，依法行使批准逮捕、审查起诉、对公安机关的侦查活动和人民法院的刑事审判活动实施监督、监督刑罚的执行、对人民法院的民事审判和行政审判活动实行监督等职权。
二、机构设置情况
预算部门：平定县人民检察院
纳入我部门2018年度预算编报范围的预算单位：
1 、平定县人民检察院
2 、平定县检察技术中心
第二部分 2018年度部门预算报表
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平定县人民检察院2018年预算收支总表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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2017年
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2018年
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2018年比2017年增减%
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2017年
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2018年
|
2018年比2017年增减%
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一、一般公共预算
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552.35
|
626.01
|
11.8%
|
类级科目一
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552.35
|
626.01
|
11.8%
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二、纳入预算管理的政府性基金
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类级科目二
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三、纳入财政专户管理的事业收入
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…
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四、单位实有资金户结余金额
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五、其他收入
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0.04
|
0.00
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0.04
|
0.00
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本年收入合计
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552.39
|
626.01
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11.8%
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本年支出合计
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552.39
|
626.01
|
11.8%
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备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。
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平定县人民检察院2018年预算收入总表
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单位：万元
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项目
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本年收入合计
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一般公共预算
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政府性基金
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纳入财政专户管理的事业收入
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单位实有资金户结余金额
|
其他收入
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|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
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204
|
公共安全支出
|
626.01
|
626.01
|
|
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04
|
检察
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626.01
|
626.01
|
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|
01
|
行政运行（检察）
|
601.30
|
626.01
|
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|
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|
02
|
一般行政管理事务（检察）
|
16.80
|
16.80
|
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|
|
|
|
50
|
事业运行（检察）
|
7.91
|
7.91
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
626.01
|
626.01
|
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平定县人民检察院2018年预算支出总表
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单位：万元
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项 目
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本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
626.01
|
609.21
|
16.80
|
|
04
|
检察
|
626.01
|
609.21
|
16.80
|
|
01
|
行政运行（检察）
|
601.30
|
601.30
|
|
|
02
|
一般行政管理事务（检察）
|
16.80
|
|
16.80
|
|
50
|
事业运行（检察）
|
7.91
|
7.91
|
|
|
合计
|
|
626.01
|
609.21
|
16.80
|
|
平定县人民检察院2018年财政拨款收支总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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金额
|
项目
|
金额
|
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|
小计
|
一般公共预算
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政府性基金预算
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一、一般公共预算
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626.01
|
一、一般公共服务支出
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二、政府性基金预算
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二、外交支出
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|
三、国防支出
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四、公共安全支出
|
626.01
|
626.01
|
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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二十二、债务还本支出
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二十三、债务付息支出
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|
本年收入合计
|
626.01
|
本年支出合计
|
626.01
|
626.01
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。
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平定县人民检察院2018年一般公共预算支出预算表
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单位:万元
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项 目
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2017年预算数
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2018年预算数
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2018年预算数比2017年预算数增减%
|
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|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本
支出
|
项目支出
|
合计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
合计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
552.35
|
552.35
|
|
626.01
|
609.21
|
16.80
|
11.80%
|
11.8%
|
|
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|
04
|
检察
|
552.35
|
552.35
|
|
626.01
|
609.21
|
16.80
|
11.80%
|
11.80%
|
|
|
|
01
|
行政运行（检察）
|
552.35
|
552.35
|
|
601.30
|
601.30
|
|
8.14%
|
8.14%
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务（检察）
|
|
|
|
16.80
|
|
16.80
|
|
|
|
|
|
50
|
事业运行（检察）
|
|
|
|
7.91
|
7.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
552.35
|
552.35
|
|
626.01
|
609.21
|
16.80
|
|
|
|
|
|
备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。
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平定县人民检察院2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
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单位：万元
|
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经济科目名称
|
预算数
|
备注
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一、工资福利支出
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413.54
|
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基本工资
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130.95
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津贴补贴
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132.71
|
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奖金
|
10.70
|
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绩效工资
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2.61
|
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机关事业单位基本养老保险缴费
|
50.09
|
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城镇职工基本医疗保险缴费
|
9.24
|
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|
|
其他社会保险缴费
|
0.62
|
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住房公积金
|
24.04
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
52.58
|
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二、商品和服务支出
|
186.69
|
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办公费
|
15.78
|
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|
|
水费
|
2.50
|
|
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|
电费
|
18.00
|
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|
取暖费
|
36.20
|
|
|
|
维修（护）费
|
17.90
|
|
|
|
公务接待费
|
2.00
|
|
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|
劳务费
|
22.66
|
|
|
|
工会经费
|
2.10
|
|
|
|
福利费
|
6.86
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
5.00
|
|
|
|
其他交通费用
|
24.24
|
|
|
|
其他商品和服务支出
|
33.45
|
|
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|
三、对个人和家庭的补助
|
8.98
|
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|
退休费
|
5.32
|
|
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|
生活补助
|
0.36
|
|
|
|
奖励金
|
0.89
|
|
|
|
其他对个人和家庭补助支出
|
2.41
|
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合计
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609.21
|
|
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|
备注：该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“款”级。
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平定县人民检察院2018年政府性基金预算收入表
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单位：万元
|
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项目
|
政府性基金收入预算
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收入科目编码
|
科目名称
|
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合计
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备注：该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入，按政府性基金预算收入科目“项”级填列。
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平定县人民检察院2018年政府性基金预算支出表
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单位:万元
|
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项 目
|
2017年预算数
|
2018年预算数
|
2018年预算数比2017年预算数增减%
|
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科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
合计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
合计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
|
|
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类
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|
款
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|
项
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|
类
|
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|
款
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|
|
项
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合计
|
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备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。
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平定县人民检察院2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
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| |
单位：万元
|
|
项目
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2018年预算数
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
公务接待费
|
2.00
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|
公务用车购置及运行费
|
17.00
|
|
①公务用车购置费
|
|
|
②公务用车运行维护费
|
17.00
|
|
合计
|
19.00
|
|
备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。
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平定县人民检察院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
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|
单位：万元
|
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单位名称
|
2018年预算数
|
|
|
市县检察院
|
186.63
|
|
|
平定县人民检察院机关
|
186.63
|
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部门合计
|
186.63
|
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备注：本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。
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第三部分 平定县人民检察院部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
2017年预算收入总计552.39万元，其中公共安全收入552.35万元，其他收入0.04万元。2018年预算收入总计626.01万元，比2017年增加了11.8%。变动主要原因为：2017年我院属于县级预算单位，公用经费按每人每年2.7万元计算，人员调资、员额检察官、检察辅助人员、司法行政人员的绩效奖金、养老保险的单位部分等都未计算在内，2018年1月1日起，我院人财物统一上划至省级管理，为省级预算单位，测算基数为2014-2016年三年决算的平均数，以上所列的各项费用都包括在内，因此，预算数据有变动。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年，我院一般公共预算安排的“三公”经费预算19万元，比2017年增加7万元，主要原因为公务车辆使用年久维修费用逐年增高。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2万元，与上年持平；公务用车运行维护费17万元，比上年增加7万元；公务用车购置费0元，与上年持平。
三、机关运行经费增减变动原因说明
平定县人民检察院2018年所属行政单位，机关运行经费财政拨款预算186.69万元，比2017年预算增加70.59万元，增长62.19%,增加的主要原因是根据司法体制改革的相关规定，2018年1月1日起，我院人财物统一上划至省级管理，为省级预算单位，测算基数为2014-2016年三年决算的平均数，除去人员经费外，公用经费也是按照2014-2016三年决算的平均数测算，我院作为县级预算单位时公用经费按每人每年按2.7万元计算，公用经费不能满足现阶段办案、办公需要，县财政每年都要根据我院实际情况对公用经费予以追加，因此，2018年测算数据有变动。
四、政府采购情况
2018年，我院无政府采购预算项目。
五、其他说明
（一）国有资产占有使用情况
1、车辆情况：我院现有公务用车9辆。其中，执法执勤专业用车1辆，一般执法执勤车辆8辆。
2、房屋情况：我院现有办公办案综合大楼一栋，位于县城西关评梅西街，于2016年12月搬迁办公，目前，正在进行办公大楼竣工审计决算，尚未记入我院固定资产。
（二）绩效管理情况
我院无实行绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
