偏关县人民检察院

2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督;对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督;对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉;对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）机构设置

检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、侦查监督、审查起诉等业务。内设机构包括： 控告申诉部门、案件管理中心、侦查监督部门、公诉部门、监所检察部门 、民事行政检察部门、检察技术部门、政治、纪检部门。 

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

 

表二：收入决算表

 

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本年一般公共预算收入8,225645元，预算支出8,225,645.00元，其中行政支出7,094,089.00元，一般行政管理事务支出1,131,556.00元。基本支出经济科目为：工资福利支出3,522,815.00元，商品和服务支出177,154元，对个人和家庭补助支出67,160.00元，资本项支出2,886,845.00元。三公经费中招待费为1.7万元。

机关运行经费办公费267,837元，电费31,932元，邮电费3,599元，取暖费59,500元，维修费177,154元，差旅费455,388元，福利费50,262元，其他交通费用183,750元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入8,225645元，较上年决算数增加224万元。主要原因是是2017年部分工资福利在2018年发放，司法体制改革增加书记员办案费用。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.7万元，其中：因公出国（境）费用无；公务接待费1.7万元，与上年持平。

2018年我院不存在公务车购置情况。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。我院2018年机关运行经费财政拨款预算92.98万元，比2017年预算增加28.17万元，增加主要是2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当提高公用经费定额标准等原因。

（二） 国有资产占用情况说明。1.车辆情况；现有车辆4辆，机要通信用车1辆，一般执法执勤用车3辆。

2.房屋情况：办公用房面积1700平方米。

（三） 政府采购支出情况说明。政府采购资金120万元，主要用于设备购置。

（四）预算绩效管理情况说明

2018年度我单位未组织对一般公共预算项目支出开展绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：偏关县人民检察院2018年度部门决算公开表格

              

												收入支出决算表
																							财决02表
												2018年度											金额单位：元
项目				年初结转和结余				本年收入	本年支出	收支结余				用事业基金弥补收支差额	结余分配					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余		合计	交纳所得税	提取职工福利基金	转入事业基金	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225,645.00	8,225,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225,645.00	8,225,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225,645.00	8,225,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	7,094,089.00	7,094,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,556.00	1,131,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

						收入决算表
										财决03表
										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,225,645.00	5,606,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,011.00
204			公共安全支出	8,225,645.00	5,606,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,011.00
20404			检察	8,225,645.00	5,606,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,011.00
2040401			行政运行	7,094,089.00	4,475,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,011.00
2040402			一般行政管理事务	1,131,556.00	1,131,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00